2014年7月28日在四川省第十二屆人民代表大會常務委員會第竹北房屋十次會議上
  四川省財政廳廳長竹北售屋 王一宏
  主任、各位副主任、秘書新竹買房長、各位委員:
  我商務中心受省人民政府委托,向省第十二屆人大常委會第十次會議報告2013年財政決算情況,請予審查。
  一、2013年全省及省外接式硬碟級財政決算情況
  (一)全省財政決算
  1.公共財政收支決算
  2013年,全省地方公共財政收入2784.1億元,完成預算的103.6%,同口徑增長 14.6%;加上中央補助3305.42億元,上年結餘資金698.12億元,地方政府債券等347.05億元;公共財政收入總量為7134.69億元。
  全省公共財政支出6220.91億元,完成預算的90.8%,增長14.1%;加上上繳中央支出12.45億元,償還地方政府債券等268.24億元;公共財政支出總量為6501.6億元。其中:農林水支出741.78億元,同口徑增長12.2%;教育支出1036.41億元,同口徑增長11.3%;科學技術支出69.51億元,增長17%;文體傳媒支出142.4億元,增長18%;社會保障和就業支出833.51億元,增長22.5%;醫療衛生支出487.2億元,增長14.8%。三項法定支出增幅均高於全省公共財政經常性收入10.9%的增幅,其他各項重點支出保障有力。
  全省公共財政收支總量相抵後結餘資金633.09億元。其中:因項目跨年實施需要結轉下年繼續使用的結餘資金612.3億元;累計凈結餘20.79億元(當年凈結餘2.92億元)。全省算總賬實現收支平衡。
  2.政府性基金收支決算
  2013年,全省政府性基金收入2356.6億元(其中:國土方面收入2049.36億元),完成預算的187.4%;加上中央補助67.32億元,上年結餘資金等399.13億元;政府性基金收入總量為2823.05億元。政府性基金支出2355.77億元(其中:國土方面支出2042.05億元),完成預算的83.6%;加上調出資金、上繳中央支出11.73億元,政府性基金支出總量為2367.5億元。全省政府性基金收支總量相抵後結餘資金455.55億元。
  從支出決算的具體情況看,按照基金對應安排的原則,2013年用於支持教育方面24.49億元,支持文體傳媒方面3.37億元,支持社會保障和就業方面22.3億元,支持城鄉社區事務方面2189.08億元,支持農林水事務方面34.49億元,支持交通運輸方面20.23億元,支持資源勘探電力信息等事務方面15.09億元,支持商業服務業等事務方面0.1億元,彩票公益金等其他方面46.62億元。
  (二)省級財政決算
  1.公共財政收支決算
  2013年,省級公共財政收入746.22億元,完成預算的103.9%,同口徑增長14%;加上中央補助3305.42億元,上年結餘資金283.64億元,地方政府債券資金等251.87億元,公共財政收入總量為4587.15億元。
  省級公共財政支出841.73億元,完成預算的 79.9%,同口徑增長14.6%;加上補助市縣支出3260.64億元,上繳中央支出12.45億元,償還地方政府債券等260.59億元;公共財政支出總量為4375.41億元。
  省級公共財政收支總量相抵後結餘資金211.74億元。其中:因項目跨年實施需要結轉下年繼續使用的結餘資金210.94億元;累計凈結餘0.8億元(當年凈結餘0.2億元)。省級實現收支平衡。
  2.政府性基金收支決算
  2013年,省級政府性基金收入92.71億元(其中:國土方面收入33.2億元),完成預算的126.3%,加上中央補助67.32億元,上年結餘資金等62.41億元;政府性基金收入總量為222.44億元。政府性基金支出27.82億元(其中:國土方面支出0.12億元),完成預算的35%;加上補助市縣支出等149.63億元;政府性基金支出總量為177.45億元。省級政府性基金收支總量相抵後結餘資金44.99億元。
  從支出決算的具體情況看,按照基金對應安排的原則,2013年用於支持文體傳媒方面1.97億元,支持社會保障和就業方面0.35億元,支持城鄉社區事務方面0.22億元,支持農林水事務方面0.19億元,支持交通運輸方面7.69億元,支持資源勘探電力信息等事務方面11.06億元,彩票公益金等其他方面6.34億元。
  2013年省級公共財政年初預算安排的預備費14億元,已按規定用於應急救災、補充省級償債準備金等支出,並已向省十二屆人大二次會議報告。
  2013年,省級預算透明度進一步提高,省政府所屬部門、事業單位及人民團體共87個單位的部門預算全部提交省人代會審查,審查資金量占部門預算資金總量的88.5%。
  2013年,中央補助我省3305.42億元,增長13.1%。其中:返還性收入234.57億元,增長1.2%;一般性轉移支付1782.07億元,增長14.1%;專項轉移支付1288.78億元,增長14.1%。省級補助市縣支出3260.64億元,增長16.6%。其中:返還性支出178.73億元,增長1.2%;一般性轉移支付1527.08億元,增長12.2%;專項轉移支付1554.83億元,增長23.7%。
  與此同時,省人民代表大會和省人大常委會審查財政報告時,就完善預算編製、加強預算管理、深化財政改革、強化財政監督等相關工作提出了很好的建議意見。對此,省政府高度重視,責成相關部門認真查找原因,研究制定措施,切實推進整改。
  以上2013年全省及省級財政決算,請予審查批准。
  (三)全省財政工作
  2013年,在省委的正確領導和省人大的監督指導下,全省財政部門牢牢把握“科學發展、加快發展”的工作指導思想,深入實施“三大發展戰略”,認真落實積極財政政策,狠抓增收節支,深化管理改革,大力支持發展方式轉變,切實保障和改善民生,經受住了重大自然災害、經濟增幅回落、收支矛盾突出的嚴峻考驗,圓滿完成了收入預算任務,保證了各項重點支出需要,財政工作取得了新成績。
  一是運行質量繼續提升。2013年,全省稅收收入占地方公共財政收入的比重為75.6%,提高0.1個百分點;公共財政總收入占GDP的比重為16%,提高0.3個百分點,收入質量持續提升。支出結構繼續優化,民生保障、產業發展和基礎設施建設支出占比提高0.4個百分點,達到83.3%。資金使用績效不斷提高,全省結餘資金633.09億元,減少9.3%;省級結餘資金211.74億元,減少25.4%。
  二是救災重建保障有力。面對“4·20”蘆山強烈地震、“7·9”特大暴雨洪澇災害等重大自然災害,省級財政籌集救災資金52億元,全力保障應急救災。努力爭取中央支持,積極調整支出結構,全力做好資金平衡,共籌集中央和省級“4·20”蘆山強烈地震災後重建資金560億元,為災區重建和跨越發展提供了有力支撐。
  三是民生改善擴面提質。2013年,全省財政民生支出3987.6億元,占總支出的比重達到 64.1%,是2010年的1.5倍。不斷完善以公共教育、社會保障、醫療衛生、就業促進、住房保障為主要內容的廣覆蓋、多層次、可持續民生保障體系,保障和改善民生的長效機制日漸成熟。堅持從群眾最關心最切實問題入手,狠抓提升百姓幸福感和滿意度的補軟、補短、補缺、補低工作。2013年,在年初已定“十項民生工程”基礎上,增加安排省級財政資金3.3億元,新增實施了八項民生事項, 有效緩解事關老百姓切身利益、長期以來反映強烈的民生問題。
  四是支持發展更加有力。全面落實積極財政政策,支持實施“三大發展戰略”。落實結構性減稅政策,及時啟動“營改增”試點,完善支持中小微企業發展融資財政政策。繼續保持政府投資規模,下達中省預算內基本建設資金超過200億元,合理安排地方政府債券資金200億元,支持重大基礎設施建設。全省投入1295億元,支持產業結構調整、科技自主創新、生態文明建設等關鍵環節,有序淘汰433戶企業落後產能,支持關閉424處小煤礦,有力推動經濟發展方式轉變。
  五是管理改革深入推進。啟動定向財力轉移支付改革,推進轉移支付結構調整。深化擴權強縣改革,完善縣級財政基本保障制度,建立市縣財政運行績效考核機制。深化績效預算管理,積極推進專項資金績效分配改革,深入實施支出績效評價,省級部門支出績效評價覆蓋所有一級預算單位,評價項目總數達1680個。啟動實施省級專項資金管理改革,省級專項預算項目壓縮40%以上。嚴格控制一般性支出,全省壓縮一般性支出21億元(“三公”經費6.9億元),其中:省本級壓縮一般性支出5億元(“三公”經費0.8億元)全部安排用於支持社會化養老機構新增養老床位5萬張。
  在總結成績的同時,我們也清醒地看到,我省財政發展改革中仍然面臨不少困難和問題,主要表現在:收入增長態勢整體趨緩,收支矛盾較為突出;基本公共服務均等化水平有待提高,部分地區財政仍然較為困難;財政管理制度機制不夠健全,支出績效有待提升;一些地方債務風險不容忽視,政府性債務管理有待加強,等等。對上述問題,我們將認真分析研究,採取有效措施,逐步加以改進。
  二、2014年1至6月全省和省級收支預算變動及執行情況
  (一)1至6月全省及省級收支預算變動
  省十二屆人大二次會議批准的全省地方公共財政收入預算為3059.2億元,省級公共財政收入預算為794.2億元,1至6月均未發生變動。
  全省支出預算有三項變動:一是上年支出結餘增列支出預算633.09億元;二是中央下達我省轉移支付補助增加支出預算367.57億元;三是財政部代理髮行地方政府債券200億元,以上三項共計增加支出預算總量1200.66億元。全省支出預算總量由年初的5663.46億元變動為6864.12億元。
  省級支出預算有五項變動:一是上年支出結餘增列支出預算211.74億元;二是中央下達我省轉移支付補助增加支出預算367.57億元;三是財政部代理髮行地方政府債券200億元;四是省級下達市縣轉移支付補助1113.15億元;五是轉貸市縣地方政府債券170億元,以上五項加減相抵,減少支出預算總量503.84億元。省級支出預算總量由年 初 的 1818.86億 元 變 動 為1315.02億元。
  (二)1至6月全省及省級收支預算執行
  1.全省收支預算執行情況。1至6月,全省地方公共財政收入1640.92億元,完成預算的53.6%,增長8.9%,收入總量居全國第8位,西部第1位;增幅居全國第22位,西部第 9位。其中:稅收收入1219.19億元,完成預算的52.5%,增長8.1%;非稅收入421.73億元,完成預算的57.3%,增長11.5%。上劃中央“兩稅”收入435.1億元,完成計劃的45%,減少3.6%;上劃中央所得稅收入345.84億元,完成計劃的58.8%,增長6.7%;全省公共財政總收入 2421.86億元,完成計劃的52.5%,增長6.1%。全省公共財政支出 3095.82億元,完成預算的45.1%,增長25.8%,支出總量居全國第4位,西部第1位;增幅居全國第3位,西部第2位。
  2.省級收支預算執行情況。1至6月,省級公共財政收入396.21億元,完成預算的 49.9%,同口徑增長7.2%。其中:稅收收入359.17億元,完成預算的51.5%,同口徑增長7%;非稅收入37.04億元,完成預算的38.4%,同口徑增長9%。省級公共財政支出 489.5億元,完成預算的37.2%,增長16.2%。
  以上2014年1至6月全省和省級收支預算變動及執行情況,請予審議。
  三、2014年1至6月財政重點工作
  今年以來,面對錯綜複雜的國內外經濟環境和“三期疊加”的不利影響,全省財政部門認真貫徹落實黨的十八屆三中全會、省委十屆四次全會、省委經濟工作會議、省十二屆人大二次會議精神,牢牢把握“科學發展、加快發展”的工作指導思想,深入實施“三大發展戰略”,積極落實穩增長、促改革、調結構、惠民生各項政策,財政運行總體平穩。
  (一)狠抓財政增收節支
  積極組織財政收入。堅持年初省人代會審議通過的全省地方公共財政預算收入任務3059.2億元的目標,密切跟蹤財政經濟形勢,及時完善相關政策措施,全力組織財政收入。支持稅務部門全面加強稅收徵管,堅持“抓大不放小、以小補大”,切實做到依法征收、應收盡收,努力剋服宏觀經濟下行、產業結構調整和政策性減稅等不利因素帶來的影響,收入運行總體平穩。上半年,全省地方公共財政收入完成年初預算的53.6%,增長8.9%,高於全省GDP增幅0.4個百分點。
  切實加強支出管理。按照厲行節約、勤儉辦事的要求,強化預算編製約束,嚴格預算執行管理,嚴格控制一般性支出,特別是“三公”經費支出,全面激活存量資金潛力。2014年,省級部門財政撥款“三公”經費預算安排5.98億元,下降16.7%。建立健全資金分配下達激勵約束機制,切實加快支出進度,提高資金使用時效性。上半年,全省公共財政支出進度、增幅分別比去年同期提高2.8個、17個百分點,科學技術、醫療衛生、城鄉社區、農林水、交通運輸、住房保障等重點支出增幅均超過20%,支出結構進一步優化。
  (二)促進經濟穩定增長
  針對當前經濟下行壓力加劇的實際情況,充分發揮財政政策引導帶動作用,圍繞“穩企業、穩產業、穩預期、穩政策”,制定出台暫停部分行政事業性收費、全面落實稅收優惠政策、繼續加大財政投入力度等十條財稅政策措施支持經濟穩定增長。主要通過籌集超過500億元資金,擴大財政投入,加快資金撥付,重點支持基礎設施、民生保障、轉型升級等經濟社會發展的核心領域和關鍵環節,充分發揮投資對穩增長的支撐作用。與此同時,通過落實稅收優惠政策、停收和免收22項行政事業性收費地方收入,減輕企業和社會負擔超過270億元,充分激發市場活力,促進經濟平穩健康發展。
  (三)全面深化財政改革
  2014年以來,全省各級財政部門全面貫徹落實黨的十八屆三中全會和省委十屆四次全會精神,深入推進省以下分稅制財政體制、轉移支付制度、專項資金管理、績效預算管理、政府性債務管理等8項改革,啟動推進完善事業單位財政投入機制、政府購買公共服務、跨年度預算平衡、全口徑預算管理等4項改革,研究推進建立事權與支出責任相適應的制度和稅收制度改革等2項改革。目前,上述改革正有序推進,其中部分改革已取得階段性成果,改革紅利正在逐步釋放。以分稅制財稅體制改革為例,截至6月底,省級財政凈下劃市縣收入較上年增量超過10億元,市縣地方稅收收入占全省地方稅收收入的比重達到70.5%,較上年同期提高1.3個百分點,“財力下移”的改革總體取向進一步彰顯,基層財政實力進一步提升。
  (四)切實保障改善民生
  堅持把保障和改善民生作為公共財政的基本取向,不斷優化支出結構,加強資金統籌整合力度,健全中央和省級投入為主、市縣共同分擔的經費投入機制,切實提高民生保障水平。2014年,在繼續實施“十項民生工程”的基礎上,將免除家庭經濟困難高中學生學費、提高城鄉居民醫療保險水平等困難群眾急需急盼解決的19件民生實事作為保障重點,繼續保持對教育、就業、社會保障、醫療衛生、保障性住房等方面的投入力度。截至6月底,全省各級“十項民生工程”和19件民生實事預算執行總額達到1120.91億元,占資金安排總額的90.3%。
  (五)支持災後恢復重建
  積極籌集重建資金,及時下達資金預算,合理調度資金,重點做好地災防治、生態修複、產業重建資金申報和下達工作。截至6月底,中央和省級重建資金已經到位421.32億元,占總額的75.2%,其中已下達401.2億元,占到位資金的95.2%。進一步強化資金管理,規範審批流程,認真落實項目概算、預算、決算評審以及重大項目財政財務監管員制度,嚴格執行竣工項目財務決算審批和項目資產登記管理。同時,加強資金監督管理,推進落實災後重建資金管理定期督查和專項檢查機制,確保重建資金使用合法合規。
  主任、各位副主任、秘書長、各位委員:
  面對當前國際國內複雜的宏觀經濟環境,我省經濟運行呈現低位增長態勢,財政收支矛盾較為突出。全省財政部門將在省委的正確領導和省人大的監督指導下,牢牢把握“科學發展、加快發展”的工作指導思想,緊緊圍繞實現“兩個跨越”的奮鬥目標,充分發揮財政職能,奮力實施“三大發展戰略”,為推動四川與全國同步全面建成小康社會作出新的貢獻。一是積極組織財政收入,確保實現年初目標。堅持依法征收、應收盡收,密切關註財政經濟形勢,切實加強重點稅源、重點行業、重點稅種銜接,及時掌握稅源動態,細化征收措施,努力完成年初目標。二是加強支出執行管理,提高風險防範能力。強化預算約束,加快預算執行,嚴格控制一般性支出,激活財政存量資金,繼續調整和優化支出結構,集中財力保障重點支出需要。加強政府性債務管理,完善債務風險預警機制,切實防範和降低財政風險。三是狠抓政策貫徹落實,支持經濟穩定增長。深入貫徹落實穩增長促改革調結構惠民生各項安排部署,落實財稅優惠政策,保障資金需要,充分發揮財政資金的杠桿作用和乘數效應,確保穩增長系列政策發揮實效。四是全面深化財政改革,充分釋放改革紅利。督促市(州)調整完善對非擴權縣(市)財政體制,建立健全跨區域財稅利益分配機制,健全轉移支付制度體系,調整完善新納入試點範圍擴權縣(市)財政體制,支持擴權強鎮改革試點,繼續實施專項資金管理改革,深入推進績效預算管理改革,有序推進政府購買服務、預算信息公開等改革,讓改革紅利充分釋放,推動經濟社會持續健康發展。
  以上報告,請予審查。  (原標題:關於四川省2013年財政決算的報告)
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